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Ich stosse immer wieder auf ein hartnäckiges Problem beid er Erfassung von Bar-Ausgaben.
Ich möchte eine Bar-Buchung auf dem Betriebskonto (m. MwSt) verbuchen.
Datum, Vorgangsart (ldf-Nummer) und Buchungsart (Ausgabe) sind klar.
Wenn ich aber unter Empfänger einen bereits vorhandenen Eintrag (hier: Media Markt...) wähle, dann wird der Betrag der letzten Buchung für diesen Empfänger eingetragen und ist ausgegraut, d.h. nicht änderbar.
Ähnlich wenn ich den Betrag manuell zuerst eingebe, und dann den Empfänger wähle - gleiches Problem, der Betrag wird überschrieben und ist nicht mehr änderbar.
Was mache ich falsch?
Der Empfänger-EIntrag ist unter den gemerkten Buchungen vorhanden.
Das erste ist ein physisches Bankkonto, das andere ein Bargeldkonto. Bar-Ausgaben werden auf dem Bargeldkonto verbucht, dieses wird durch Umbuchungen vom Girokonto gespeist.
Wenn ich also am Automaten 100€ ziehe, dann entsteht eine Ausgabe afu dem Girokonto und als Umbuchung eine Einnahme auf dem Bargeldkonto.
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